2024審計整改管理辦法

工作總結(jié) 時間：2023-06-29 19:24:01 收藏 WORD下載

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1總則

1.1目的

為進(jìn)一步深化審計成果運用，規(guī)范公司系統(tǒng)審計整改工作，提高整改工作質(zhì)量和效果，形成以整改促管理的良性循環(huán)，制定本辦法。

1.2整改原則

對審計發(fā)現(xiàn)問題，各單位應(yīng)按“問題發(fā)生原因沒查清不放過，整改措施沒落實不放過，問題責(zé)任人沒受到教育不放過”的三不放過原則進(jìn)行整改。

1.3適用范圍

本辦法適用于XX公司本部及直屬各單位。

2規(guī)范性引用文件

XXXXXX

3術(shù)語和定義

3.1規(guī)范性簡稱

3.2審計整改

審計整改（以下簡稱“整改”）是指整改責(zé)任單位或部門按照審計決定、審計意見、審計報告或整改通知單的要求，對審計發(fā)現(xiàn)的問題采取措施進(jìn)行糾正并預(yù)防，以及對審計建議采取措施進(jìn)行落實的一系列行為。審計整改范圍包括省公司、直屬各單位對本級單位審計發(fā)現(xiàn)的問題，上級審計部門審計發(fā)現(xiàn)的問題，以及外部審計機(jī)構(gòu)對各單位審計發(fā)現(xiàn)的問題。上級審計部門審計發(fā)現(xiàn)的問題包括：

3.2.1公司審計部對省公司及其直屬各單位審計發(fā)現(xiàn)的問題；

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